Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 34.088.700
Nro. Solicitud de Transferencia
96148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.088.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
054/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11808
Monto Contrato
₲ 64.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.947.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.947.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201297
Nombre de la Licitación
DESAYUNO Y MERIENDA PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO ABRAZO. POR EL GOBIERNO NACIONAL
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia