Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1963453
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
8/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4018
Monto Contrato
₲ 1.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.825.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.825.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados