Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 4.722.100
Nro. Solicitud de Transferencia
80447
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.722.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
21/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12389
Monto Contrato
₲ 4.722.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.490.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.490.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190974
Nombre de la Licitación
MANTENIMEINTO DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp