Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004488
Monto de la Factura
₲ 1.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109631
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16118
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.173.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.173.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204250
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil