Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 3.519.170
Nro. Solicitud de Transferencia
51423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.519.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6849
Monto Contrato
₲ 3.519.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.346.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.346.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189445
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar