Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024394
Monto de la Factura
₲ 902.020
Nro. Solicitud de Transferencia
51844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 902.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5108
Monto Contrato
₲ 53.183.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.576.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.576.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas