Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001734
Monto de la Factura
₲ 1.162.700
Nro. Solicitud de Transferencia
120742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18214
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.832.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.832.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204861
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil