Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1220748
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA MARIA RAQUEL GAMARRA VILLAGRA
RUC
2195636-7
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1676
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.942.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.942.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados