Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012810
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
055/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12807
Monto Contrato
₲ 97.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.679.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.679.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202905
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia