Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
6/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5201
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.373.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.373.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187516
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARCION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil