Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1471010
Monto de la Factura
₲ 17.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.284.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcelo Enrique Lezcano Gonzalez
RUC
4578896-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2380
Monto Contrato
₲ 17.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.432.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.432.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados