Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008205
Monto de la Factura
₲ 2.048.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
09-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.048.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2723
Monto Contrato
₲ 2.048.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.947.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.947.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay