Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005371
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66916
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6151
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.547.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.547.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196124
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasaje aereo internacional
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia