Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
18, 19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5718
Monto Contrato
₲ 5.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192323
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehículo
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer