Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 10.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15472
Monto Contrato
₲ 83.392.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.418.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.418.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203590
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Chapas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil