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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 17.903.700
Nro. Solicitud de Transferencia
39201
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
02-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.903.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4031
Monto Contrato
₲ 17.903.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.026.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.026.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194976
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informatica
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica