Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001667
Monto de la Factura
₲ 1.061.790
Nro. Solicitud de Transferencia
91231
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.061.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14096
Monto Contrato
₲ 1.061.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203141
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA"
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes