Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007049
Monto de la Factura
₲ 40.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35647
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRERIA EL LECTOR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060637-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18577
Monto Contrato
₲ 43.449.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.619.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.619.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194836
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE LIBROS DE TEXTO
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura