Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5690652
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89833
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13685
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS (IMPRESORAS_PICAPAPEL)POR ITEMS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados