Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005519
Monto de la Factura
₲ 2.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.485.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
032/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10522
Monto Contrato
₲ 2.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.363.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.363.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188740
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología