Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-7716553
Monto de la Factura
₲ 36.453.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23685
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2010
Fecha de la Transferencia
11-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.453.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMBU BAR COMPANY S.R.L.
RUC
80048992-6
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0330
Monto Contrato
₲ 36.453.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.581.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.581.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados