Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160224
Monto de la Factura
₲ 599.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
931
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10785
Monto Contrato
₲ 599.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo