Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003247
Monto de la Factura
₲ 9.009.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.009.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4176
Monto Contrato
₲ 9.009.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.567.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.567.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192234
Nombre de la Licitación
Adquisición Utiles de Oficina para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas