Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57714
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
909-910
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4523
Monto Contrato
₲ 4.142.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.957.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.957.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS (CAFE, AZUCAR,LECHE)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo