Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 74.730
Nro. Solicitud de Transferencia
43601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.730
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
15/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4117
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.854.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.854.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar