Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009057
Monto de la Factura
₲ 1.077.520
Nro. Solicitud de Transferencia
91518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.077.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13234
Monto Contrato
₲ 1.077.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero