Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 7.155.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.155.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16019
Monto Contrato
₲ 11.390.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.832.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.832.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)