Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 3.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.545.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8200
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.470.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.470.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil