Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 2.108.200
Nro. Solicitud de Transferencia
80926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.108.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
326/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12251
Monto Contrato
₲ 2.108.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.004.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULO
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero