Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019890
Monto de la Factura
₲ 11.674.400
Nro. Solicitud de Transferencia
34967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.674.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1962
Monto Contrato
₲ 11.674.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.102.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.102.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195824
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Toner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia