Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77956
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
947
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9214
Monto Contrato
₲ 375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS, FACTURAS, ORDEN DE SERVICIO Y CARPETAS DE RENDICION.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo