Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012175
Monto de la Factura
₲ 9.383.991
Nro. Solicitud de Transferencia
110466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.383.991
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14810
Monto Contrato
₲ 57.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.596.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.596.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204775
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura