Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017065
Monto de la Factura
₲ 26.291.159
Nro. Solicitud de Transferencia
99584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.291.159
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14810
Monto Contrato
₲ 57.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.596.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.596.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204775
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura