Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012006
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41223
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3938
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo