Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 1.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59011
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL SOSA GIMENEZ
RUC
879716-1
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4279
Monto Contrato
₲ 19.481.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.973.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188171
Nombre de la Licitación
Servicio de Diseño Gráfico y Editorial
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr