Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 3.211.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67495
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.211.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9596
Monto Contrato
₲ 4.298.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.141.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.141.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187635
Nombre de la Licitación
Adquisición de Úties y Materiales Electricos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno