Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026309
Monto de la Factura
₲ 6.672.569
Nro. Solicitud de Transferencia
67974
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.388.861
Retención DNCP
₲ 18.894
Retención IVA
₲ 168.414
Retención Renta
₲ 96.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15001-17-138308
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.501.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.501.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325057
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo