Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027241
Monto de la Factura
₲ 4.174.636
Nro. Solicitud de Transferencia
115334
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.054.946
Retención DNCP
₲ 16.083
Retención IVA
₲ 21.551
Retención Renta
₲ 82.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15001-17-138308
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.501.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.501.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325057
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo