Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 20.946.203
Nro. Solicitud de Transferencia
63851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.296.970
Retención DNCP
₲ 80.056
Retención IVA
₲ 160.985
Retención Renta
₲ 408.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15001-17-149009
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.030.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.030.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo