Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 30.381.974
Nro. Solicitud de Transferencia
188309
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.892.705
Retención DNCP
₲ 108.270
Retención IVA
₲ 828.599
Retención Renta
₲ 552.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15001-17-149348
Monto Contrato
₲ 30.381.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.892.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.892.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334829
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Manual de Procedimientos Área Administrativa y Financiera de la Institución
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo