Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003493
Monto de la Factura
₲ 6.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.655.921
Retención DNCP
₲ 24.942
Retención IVA
₲ 190.882
Retención Renta
₲ 127.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15001-17-151783
Monto Contrato
₲ 6.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.655.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.655.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo