Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022083
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.504.716
Retención DNCP
₲ 24.375
Retención IVA
₲ 186.545
Retención Renta
₲ 124.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-133576
Monto Contrato
₲ 6.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.504.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.504.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA ALTO PARAGUAY
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción