Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.880
Retención DNCP
₲ 1.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132030
Monto Contrato
₲ 3.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.287.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.194.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316700
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana