Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 4.935.400
Nro. Solicitud de Transferencia
122164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.693.475
Retención DNCP
₲ 17.588
Retención IVA
₲ 134.602
Retención Renta
₲ 89.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126175
Monto Contrato
₲ 4.935.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.693.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.693.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción