Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 30.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.765.298
Retención DNCP
₲ 107.793
Retención IVA
₲ 824.945
Retención Renta
₲ 549.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131162
Monto Contrato
₲ 30.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.765.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.765.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317626
Nombre de la Licitación
CD Nº 12/0216 "Adquisición de Muebles"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana