Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009290
Monto de la Factura
₲ 10.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97427
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.070.898
Retención DNCP
₲ 37.739
Retención IVA
₲ 288.818
Retención Renta
₲ 192.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125541
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.029.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.068.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación