Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 33.246.400
Nro. Solicitud de Transferencia
122526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.616.722
Retención DNCP
₲ 118.478
Retención IVA
₲ 906.720
Retención Renta
₲ 604.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126263
Monto Contrato
₲ 33.246.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.616.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.616.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu