Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0002004
Monto de la Factura
₲ 11.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107269
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.962.918
Retención DNCP
₲ 41.082
Retención IVA
₲ 314.400
Retención Renta
₲ 209.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126508
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.896.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.890.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305474
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA - SEGUNDO LLAMADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia