Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001181
Monto de la Factura
₲ 1.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.967
Retención DNCP
₲ 5.033
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126508
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.896.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.890.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305474
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA - SEGUNDO LLAMADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia