Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012121
Monto de la Factura
₲ 7.686.234
Nro. Solicitud de Transferencia
139579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.459.826
Retención DNCP
₲ 29.526
Retención IVA
₲ 46.240
Retención Renta
₲ 150.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-120747
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.065.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.065.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE - NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera